———2020年1月15日在張家口市第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

張家口市財(cái)政局局長 李 藝

各位代表:

受市人民政府委托, 我向大會(huì)報(bào)告2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案, 請(qǐng)予審議, 并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、 2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年, 全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、 三中、 四中全會(huì)精神, 全面貫徹落實(shí)市委、 市政府各項(xiàng)決策部署和市十四屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議, 緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展和 “一個(gè)搶抓、 兩個(gè)確保”總要求, 牢牢把握張家口重大機(jī)遇疊加效應(yīng)加速顯現(xiàn)和重大國家戰(zhàn)略任務(wù)取得突破性進(jìn)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn), 扎實(shí)推進(jìn) “不忘初心、 牢記使命”主題教育和 “三深化、 三提升” 活動(dòng), 緊盯三大歷史任務(wù)和兩份優(yōu)異答卷總目標(biāo), 凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干、 奮發(fā)作為、 創(chuàng)新突破, 不斷提高全市財(cái)政工作效能和保障水平, 實(shí)現(xiàn)了全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

(一) 全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算。 據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì) (下同), 2019年全市一般公共預(yù)算收入完成168.62億元, 為調(diào)整預(yù)算的100.9%, 同比增長7.48%。 其中, 市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成56.5億元, 為調(diào)整預(yù)算的104.46%, 同比增長2.49%。 全市一般公共預(yù)算支出615.63億元, 為調(diào)整預(yù)算的95.06%, 同比增長9.63%, 民生領(lǐng)域支出達(dá)500.54億元, 占全部支出的81.31%。 其中, 市本級(jí)一般公共預(yù)算支出104.83億元, 為調(diào)整預(yù)算的83.17%, 同比增長19.11%。

政府性基金預(yù)算。 2019年全市政府性基金收入完成208.48億元, 為調(diào)整預(yù)算的96.57%, 同比下降14%。 其中, 市本級(jí)政府性基金收入完成43.05億元, 為調(diào)整預(yù)算的116.82%, 同比下降47.56%。 全市及市本級(jí)政府性基金收入下降較快主要是由于土地出讓金入庫放緩所致。 全市政府性基金支出259.08億元, 為調(diào)整預(yù)算的86.22%,同比下降2.03%。 其中, 市本級(jí)政府性基金支出60.66億元, 為調(diào)整預(yù)算的90.8%, 同比下降16.01%。

社保基金預(yù)算。 2019年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成223.15億元, 為調(diào)整預(yù)算的102.24%。其中, 市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成105.27億元, 為調(diào)整預(yù)算的102.82%。 全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出213.35億元, 為調(diào)整預(yù)算的95.64%。 其中,市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出98.27億元, 為調(diào)整預(yù)算的99.57%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算。 2019年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1327萬元, 為預(yù)算的87.59%。 其中, 市本級(jí)完成1202萬元, 為預(yù)算的80.13%。 全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1500萬元, 為預(yù)算的99.01%。 其中, 市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1500萬元, 為預(yù)算的100%。

(二) 落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開展情況

一年來, 在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下, 全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行市十四屆人大四次會(huì)議及常委會(huì)議有關(guān)決議, 緊緊圍繞完成三大歷史任務(wù)和交出兩份優(yōu)異答卷總目標(biāo), 堅(jiān)持全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政, 各項(xiàng)財(cái)政工作取得顯著成效。

———全力促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行, 財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。 一是狠抓收支管理保增長。 在全面落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策的同時(shí), 強(qiáng)化預(yù)算分析預(yù)測和運(yùn)行調(diào)節(jié), 實(shí)施綜合治稅, 狠抓征收管理, 全市財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長。 從嚴(yán)從緊控制預(yù)算安排, 突出保重點(diǎn)、 壓一般, 盤活存量資金, 不斷加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度, 財(cái)政資源配置效率進(jìn)一步提高。 二是積極爭取支持促發(fā)展。 爭取縣級(jí)基本財(cái)力保障、生態(tài)功能區(qū)、 資源枯竭城市等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付51.75億元, 合理調(diào)度資金, 保障了市級(jí)和縣區(qū)財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行。 深入研究國家政策支持方向, 積極爭取國家、 省財(cái)政政策支持, 全年?duì)幦Y金133.56億元, 較好地滿足了全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。 協(xié)同相關(guān)部門加大爭跑力度, 爭取上級(jí)涉農(nóng)資金77.68億元、 教育文化資金14.15億元、 基本養(yǎng)老金資金61.65億元、 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金16.92億元, 有力支持了各項(xiàng)民生政策的落實(shí)。 三是強(qiáng)化財(cái)源培植增后勁。 按照 “鞏固、 增強(qiáng)、 提升、 暢通” 八字方針, 用足用好積極財(cái)政政策, 推動(dòng)實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃, 支持園區(qū)提升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí), 助推我市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系培育,冰雪經(jīng)濟(jì)、 新型能源、 高端裝備等優(yōu)質(zhì)財(cái)源建設(shè)得到快速發(fā)展。 落實(shí)我市扶持民營經(jīng)濟(jì)、 支持科技創(chuàng)新等財(cái)政優(yōu)惠政策, 持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的投入力度, 積極培育后續(xù)優(yōu)質(zhì)財(cái)源。 貫徹落實(shí)省加快促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展十條財(cái)政政策, 制定出臺(tái)我市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展五條財(cái)政政策 (試行), 激發(fā)縣區(qū)培植財(cái)源的積極性, 增強(qiáng)縣區(qū)財(cái)政保障能力, 有12個(gè)縣區(qū)的一般公共預(yù)算收入增幅達(dá)到10%以上。

———全力助推三大歷史任務(wù), 支持重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。 一是重點(diǎn)保障冬奧籌辦順利推進(jìn)。 全力籌集爭取冬奧項(xiàng)目建設(shè)資金, 落實(shí)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金24.68億元、 安排債券資金9.49億元, 確保了張家口賽區(qū)綠化、 氣象服務(wù)系統(tǒng)、 張家口南和崇禮綜合客運(yùn)樞紐等項(xiàng)目順利推進(jìn)。 充分運(yùn)用市場機(jī)制, 以PPP模式推動(dòng) “三線一場” 項(xiàng)目快速實(shí)施, 注入資本金2.3億元支持市屬國企加強(qiáng)與冬奧場館建設(shè)戰(zhàn)略合作方的協(xié)作, 通過社會(huì)資本市場化渠道落實(shí)建設(shè)資金, 有效緩解冬奧項(xiàng)目籌資壓力。 安排專項(xiàng)資金8072萬元, 強(qiáng)化冰雪運(yùn)動(dòng)賽事保障, 積極推動(dòng)冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展和冰雪運(yùn)動(dòng)推廣、 國際雪聯(lián)世錦賽籌備等, 提高了籌辦冬奧的能力和水平。 二是助推脫貧攻堅(jiān)任務(wù)穩(wěn)步實(shí)施。 緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝, 全面落實(shí)財(cái)政扶貧專班工作責(zé)任。 投入各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金34.31億元, 其中市本級(jí)和縣區(qū)財(cái)政安排專項(xiàng)扶貧資金6.11億元, 較上年增長22.2%, 為貧困縣區(qū)如期脫貧摘帽提供了必要的資金保障。 重點(diǎn)籌集資金26.9億元, 支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目1090個(gè), 實(shí)現(xiàn)了貧困人口產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目及幫扶措施全覆蓋。 籌集教育扶貧資助資金1.52億元, 累計(jì)資助建檔立卡貧困生5.54萬人, 實(shí)現(xiàn)了應(yīng)助盡助。籌集補(bǔ)助資金2.09億元, 嚴(yán)格落實(shí)三重保障機(jī)制, 對(duì)貧困人口參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)給予全額資助。 突出財(cái)政扶貧資金績效管理, 加強(qiáng)對(duì)扶貧資金支出進(jìn)度的督導(dǎo)監(jiān)管, 全市扶貧專項(xiàng)資金支出達(dá)到96.72%。 三是支持首都貫徹落實(shí)首都 “兩區(qū)” 規(guī)劃及實(shí)施意見, 加大爭跑和服務(wù)力度, 支持實(shí)施 “藍(lán)天、 碧水、 綠地、 凈土” 四大行動(dòng)。籌集資金7.56億元, 統(tǒng)籌推進(jìn)清潔取暖試點(diǎn)、 潔凈煤補(bǔ)貼工作。 安排債券資金2.32億元, 支持市公交公司采購氫燃料電池公交車輛, 推動(dòng)省級(jí)優(yōu)先發(fā)展公共交通示范城市創(chuàng)建。 加大督導(dǎo)調(diào)度力度, 市級(jí)財(cái)政先后調(diào)度資金8500萬元, 支持縣區(qū)加快推進(jìn)山水林田湖草修復(fù)治理試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。爭取落實(shí)造林綠化資金15.86億元, 保障冬奧會(huì)核心賽區(qū)和廊道綠化及全省國土綠化行動(dòng)任務(wù)順利完成。

———全力實(shí)施積極財(cái)政政策, 助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著。 一是落實(shí)減負(fù)政策激發(fā)市場活力。 制定出臺(tái)全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)專項(xiàng)計(jì)劃, 建立完善工作制度體系, 力促各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地, 切實(shí)為企業(yè)和社會(huì)減負(fù), 激發(fā)全市經(jīng)濟(jì)活力。 開展清理民營企業(yè)賬款工作, 加大調(diào)度督導(dǎo)和資金籌集力度, 市本級(jí)清理拖欠民營企業(yè)賬款8293萬元, 超額完成省定目標(biāo)任務(wù)。 二是創(chuàng)新支持方式加大資金投入。 積極推進(jìn)財(cái)政金融融合, 規(guī)范運(yùn)用基金運(yùn)作、 融資擔(dān)保、 PPP項(xiàng)目等融資模式, 引導(dǎo)社會(huì)資本補(bǔ)齊財(cái)政投入短板。 推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金建設(shè), 推動(dòng)全省首家基金小鎮(zhèn)落地運(yùn)行, 設(shè)立張家口紅土冰雪創(chuàng)業(yè)投資基金、 張家口首鋼冰雪體育產(chǎn)業(yè)基金等, 政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用得到高效釋放。 積極構(gòu)建市場化融資擔(dān)保體系, 推動(dòng)市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心轉(zhuǎn)型, 組建張家口金垣中小企業(yè)服務(wù)中心, 更好服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 大力推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè), 市本級(jí)雪亮工程項(xiàng)目、 新建幼兒園項(xiàng)目落地實(shí)施, 生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和餐廚垃圾處理項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)入庫, 撬動(dòng)社會(huì)資本3.92億元, 有效減輕了當(dāng)期政府投入負(fù)擔(dān)。 三是聚力科技創(chuàng)新支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 加大財(cái)政支持科技創(chuàng)新力度, 籌集財(cái)政科技專項(xiàng)資金1.18億元, 保障我市科技創(chuàng)新三年行動(dòng)計(jì)劃的推進(jìn)實(shí)施, 支持科技創(chuàng)新、 科技推廣研發(fā)和科學(xué)普及。 籌集安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金3970萬元,支持沃爾沃項(xiàng)目人才引進(jìn)、 科技工作者選派、 高層次創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)補(bǔ)助等, 確保各項(xiàng)科技激勵(lì)政策落實(shí)到位, 夯實(shí)科技創(chuàng)新人才建設(shè)基礎(chǔ)。 兌付科技創(chuàng)新券197萬元, 支持58家科技型企業(yè) (團(tuán)隊(duì))購買科技創(chuàng)新服務(wù), 降低中小企業(yè)科研創(chuàng)新投入成本。 落實(shí)支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展十項(xiàng)措施, 籌資2億元支持沃爾沃汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展, 安排市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1670萬元, 支持52家新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)上檔升級(jí)。

———全力加大社會(huì)事業(yè)投入, 保障改善民生更加有力。 2019年, 全市用于民生領(lǐng)域的一般公共預(yù)算支出達(dá)到 500.54 億元, 同比增長10.22%, 占比達(dá)到81.31%, 比上年提高0.43個(gè)百分點(diǎn), 各項(xiàng)民生事業(yè)得到較好保障。 一是持續(xù)支持多渠道爭取落實(shí)鄉(xiāng)村振興資金41.26億元,同比增長18%, 有力保障了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施。 引導(dǎo)社會(huì)資本參與 “空心村” 治理, 落實(shí)到位資金49億元, 保障 “空心村” 治理工作順利推進(jìn)。 全面深化農(nóng)村綜合改革, 籌集資金3.27億元支持 “廁所革命”、 垃圾污水處理、 村容村貌提升等, 農(nóng)村人居環(huán)境得到較大改善。 安排專項(xiàng)資金950萬元, 支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和無公害食品、 綠色食品、 有機(jī)食品生產(chǎn)基地發(fā)展建設(shè), 為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供助力。 注入資本金2.74億元, 支持組建市農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保公司,著力解決農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體的貸款難、 貸款貴問題。 二是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。 籌集資金支持我市各階段教育事業(yè)均衡發(fā)展, 爭取補(bǔ)助資金2.64億元, 保障學(xué)前教育和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升; 籌集補(bǔ)助資金8.45億元, 保障“兩免一補(bǔ)” “三免一助” 政策和農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃及蛋奶工程落實(shí); 爭取補(bǔ)助資金1.35億元, 改善普通高中辦學(xué)條件、 支持現(xiàn)代職業(yè)教育和高校改革發(fā)展; 市級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)資金0.43億元, 保障普通高中和本科院校運(yùn)轉(zhuǎn);安排債券資金1.57億元, 支持推動(dòng)實(shí)施主城區(qū)中小學(xué)布局調(diào)整和張家口學(xué)院新校區(qū)建設(shè)等。 安排運(yùn)營補(bǔ)貼1400萬元, 支持教育云項(xiàng)目在首批31所示范學(xué)校運(yùn)行, 積極支撐全市教學(xué)質(zhì)量提升。 三是繼續(xù)提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。 安排公立醫(yī)院補(bǔ)助資金1.84億元, 支持加快推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革和醫(yī)聯(lián)體建設(shè), 推動(dòng)藥品零差率銷售、 醫(yī)療設(shè)備更新、 扶貧義診等的落實(shí), 支持崇禮區(qū)醫(yī)院與北醫(yī)三院籌建國家區(qū)域醫(yī)療中心, 提高我市醫(yī)療保障水平和冬奧保障能力。 籌措撥付資金21.54億元, 將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由490元提高到520元。 足額安排市級(jí)配套資金2412萬元, 確保基本公共衛(wèi)生人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從55元提高到69元, 加大資金績效考核力度, 提升了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施效果。 制定出臺(tái)醫(yī)保基金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制, 建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)基金,促進(jìn)全市醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行。 四是加大養(yǎng)老和困難群眾保障力度。 積極爭取上級(jí)支持, 加大擴(kuò)面征繳和清欠力度, 籌措落實(shí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金102億元, 確保了退休職工養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放。 籌集補(bǔ)助資金2.05億元, 將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月108元。 籌集安排資金4.6億元, 積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位全部上線運(yùn)行。 繼續(xù)提高困難群眾基本生活保障標(biāo)準(zhǔn), 籌集下達(dá)上級(jí)困難群眾生活補(bǔ)助資金15.72億元, 保障困難群眾基本生活。 加大就業(yè)資金投入力度, 籌集撥付職業(yè)技能提升專項(xiàng)補(bǔ)助資金1.02億元, 大力開展企業(yè)技術(shù)工人、 農(nóng)村勞動(dòng)力、 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員免費(fèi)培訓(xùn), 撥付就業(yè)補(bǔ)助資金2.56億元, 確保各項(xiàng)精準(zhǔn)就業(yè)幫扶政策落實(shí)到位。 持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)困難群體住房保障, 爭取中央、 省專項(xiàng)補(bǔ)助資金3.65億元, 用于全市保障性安居工程建設(shè), 下達(dá)中央、 省農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1.45億元, 資助重點(diǎn)對(duì)象完成存量危房改造。 五是保障各類民心工程順利實(shí)施。 籌集市以上專項(xiàng)資金4.76億元,支持文化旅游、 宣傳和傳媒事業(yè)發(fā)展, 保障了公共文化服務(wù)體系建設(shè)、 全市旅發(fā)大會(huì)召開、 “三館一站” 免費(fèi)開放、 市博物館新館建設(shè)、 文物保護(hù)修復(fù)、 市屬媒體融合改革、 文明城市創(chuàng)建等,全市特色文化旅游產(chǎn)業(yè)逐步培強(qiáng)。 爭取中央、 省級(jí)彩票公益金項(xiàng)目資金7849萬元, 資助項(xiàng)目24個(gè), 支持完善全民健身與公共服務(wù)體系建設(shè)。 籌集資金1.1億元, 助力公交基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造和提升運(yùn)行能力; 籌集資金1.67億元, 用于支持中心城區(qū)重點(diǎn)工程綠化亮化、 城市景點(diǎn)景區(qū)改造提升、 主城區(qū)老舊小區(qū)改造、 便民市場建設(shè)以及城市快速路東西線改造等工程, 城市功能進(jìn)一步完善。 安排6250萬元支持市民中心建設(shè), 實(shí)現(xiàn)了審批服務(wù)、 便民服務(wù)、 人文服務(wù)等 “一站式”綜合服務(wù), 人民群眾辦事更加便捷。

———全力推進(jìn)財(cái)政管理改革, 財(cái)政職能發(fā)揮更加充分。 一是預(yù)算績效管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。 全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革, 加大制度體系建設(shè)力度, 推動(dòng)績效管理與預(yù)算管理融合。 開展2018年度市本級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià), 依據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果削減2019年項(xiàng)目預(yù)算資金1832萬元。 開展脫貧攻堅(jiān)、 大氣污染防治等10類專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià), 實(shí)施預(yù)算績效示范帶動(dòng)工程, 全面提升預(yù)算績效監(jiān)督管理成效。 二是預(yù)算執(zhí)行管理和財(cái)政體制日趨完善。 出臺(tái)經(jīng)開區(qū)新一輪激勵(lì)性財(cái)政體制政策, 繼續(xù)支持經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。 制定市與區(qū)教育及科技領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案, 促進(jìn)區(qū)級(jí)政府完善教育和科技投入機(jī)制。進(jìn)一步完善國庫集中支付管理, 建立市縣財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系, 規(guī)范財(cái)政暫付款管理, 防止發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。 推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和扶貧項(xiàng)目資金全面及時(shí)公開, 主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控。 健全完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制, 建立政府債務(wù)還本付息預(yù)算前置審核機(jī)制, 持續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理。 多渠道籌資化解政府隱性債務(wù), 超額完成全年化解任務(wù)。 制定出臺(tái)防范化解隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)施方案, 堅(jiān)決遏制了隱性債務(wù)增量。 《張家口市投融資規(guī)劃及政府債務(wù)化解方案》 通過專家評(píng)審, 已報(bào)請(qǐng)市政府組織實(shí)施, 為全市整合有效資源壯大財(cái)政實(shí)力提供了指導(dǎo)依據(jù)。 四是其他財(cái)政管理改革扎實(shí)推進(jìn)。 啟動(dòng)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革試點(diǎn), 建成財(cái)政社保資金信息管理系統(tǒng),實(shí)施 “廉潔辦奧” 權(quán)責(zé)清單和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬管理。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理, 實(shí)行全口徑國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告和全市公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)告制度, 組織開展市本級(jí)行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)清查和評(píng)估, 盤活閑置資產(chǎn)1.9億元, 實(shí)現(xiàn)財(cái)政資產(chǎn)的安全規(guī)范管理。 完善國有金融資本管理, 按照市級(jí)國有金融資本集中統(tǒng)一管理實(shí)施方案, 完成出資人職責(zé)劃轉(zhuǎn)及股權(quán)劃轉(zhuǎn)等相關(guān)工作, 力促國有金融資本保值增值。

二、 2020年預(yù)算安排情況

2020年市本級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是: 以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、 三中、 四中全會(huì)精神, 深入貫徹習(xí)近平總書記視察張家口重要指示精神, 全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、 全國財(cái)政工作會(huì)議和省委省政府、 市委市政府的工作部署, 堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào), 圍繞 “完成三大歷史任務(wù)、 交出兩份優(yōu)異答卷” 總目標(biāo), 聚焦建成首都 “兩區(qū)”、 打造 “河北一翼” 定位, 堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念, 堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持積極財(cái)政政策提質(zhì)增效, 深化預(yù)算績效管理改革, 調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu), 創(chuàng)新財(cái)政支持方式,強(qiáng)化財(cái)政資金管理, 堅(jiān)決兜牢 “三保” 底線, 全力保障冬奧籌辦、 脫貧攻堅(jiān)和首都 “兩區(qū)” 建設(shè),支持大力發(fā)展 “七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)” 和加快推進(jìn) “五城建設(shè)”, 發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用, 促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展, 助推市屬國有企業(yè)做大做強(qiáng), 為全市走出一條綠色發(fā)展、 生態(tài)強(qiáng)市、 換道超車的新路提供有效財(cái)政保障。

圍繞上述指導(dǎo)思想, 2020年市本級(jí)政府預(yù)算草案編制堅(jiān)持以下原則:

深化改革。 全面貫徹中央、 省、 市改革要求,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度, 建立權(quán)責(zé)清晰、 財(cái)力協(xié)調(diào)、 區(qū)域均衡的各級(jí)財(cái)政關(guān)系, 建立全面規(guī)范透明、 標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、 約束有力的預(yù)算制度。 深化全面實(shí)施預(yù)算績效管理, 加快財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分管理改革, 認(rèn)真落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求。

量力而行。 貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子的指導(dǎo)思想, 進(jìn)一步壓減非急需、 非剛性支出和一般性支出, 嚴(yán)格控制 “三公” 經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)支出。 合理確定財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn), 區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急,堅(jiān)持量入為出, 精打細(xì)算, 對(duì)周期較長的項(xiàng)目實(shí)施跨年度項(xiàng)目分年安排, 增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

突出重點(diǎn)。 緊緊圍繞國家政策要求和市委、市政府決策部署, 在 “保工資、 保運(yùn)轉(zhuǎn)、 保基本民生” 基礎(chǔ)上, 全力推進(jìn)重大政治任務(wù)、 重大戰(zhàn)略決策、 重大改革政策的有效實(shí)施, 突出支持冬奧籌辦、 脫貧攻堅(jiān)、 首都 “兩區(qū)” 建設(shè)、“七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”、 “五城建設(shè)”、 化解重大風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié), 更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。

優(yōu)化結(jié)構(gòu)。 強(qiáng)化整合統(tǒng)籌, 盤活存量, 用好增量, 集中財(cái)力辦大事、 保重點(diǎn)。 大力調(diào)整和優(yōu)化專項(xiàng)資金投向, 改進(jìn)使用方式, 增加資金有效供給,改變預(yù)算安排的固有格局。 貫徹落實(shí)中央要求, 全面清理掛鉤事項(xiàng), 相關(guān)重點(diǎn)支出不再與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值層層掛鉤。

講求績效。 牢固樹立績效意識(shí), 將預(yù)算收支全部納入績效管理, 實(shí)施重大政策和項(xiàng)目事前績效評(píng)估, 科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo), 將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件, 實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控。 全面開展績效評(píng)價(jià), 將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤, 提高資金使用效益。

依法理財(cái)。 全面落實(shí) 《預(yù)算法》 等法律法規(guī)以及中央、 省、 市各項(xiàng)政策要求, 繼續(xù)完善政府預(yù)算體系, 改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式, 加強(qiáng)財(cái)政收支管理, 硬化預(yù)算剛性約束, 加強(qiáng)資金監(jiān)督管理, 著力推進(jìn)預(yù)算公開。

(一) 2020年全市預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算。 按照全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的6.5%增長目標(biāo), 本著積極穩(wěn)妥的原則, 2020年全市一般公共預(yù)算收入安排179.58億元。 全市當(dāng)年一般公共預(yù)算收入, 加上上級(jí)稅收返還、 提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、 調(diào)入資金、 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等439.06億元, 收入總計(jì)618.65億元。

全市一般公共預(yù)算支出安排607.27億元,加上上解上級(jí)支出、 地方政府一般債務(wù)還本支出11.37億元, 支出總計(jì)618.65億元, 收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算。 全市收入安排293.85億元, 加上上級(jí)補(bǔ)助、 債券收入59.72億元, 收入總計(jì)353.57億元。 支出安排271.34億元, 加上調(diào)出資金、 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出82.23億元, 支出總計(jì)353.57億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。 全市收入安排896萬元, 安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1087萬元, 按照以收定支原則, 支出安排1983萬元。

4.社保基金預(yù)算。 全市收入安排229.5億元,加上動(dòng)用上年結(jié)余收入13.68億元, 收入總計(jì)243.18億元。 支出安排232.75億元, 加上年終新增結(jié)余10.43億元, 支出總計(jì)243.18億元。

以上收支計(jì)劃安排是市本級(jí)代編的, 待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后, 我們將及時(shí)匯總, 報(bào)市人大常委會(huì)備案。

(二) 2020年市本級(jí)預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算安排

(1) 一般公共收入預(yù)算

市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入172.1億元, 主要包括: 市本級(jí)收入預(yù)算安排60.17億元, 其中稅收收入38.11億元、 非稅收入22.06億元; 稅收返還收入14.63億元; 省級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入83.71億元,其中一般性轉(zhuǎn)移支付74.88億元、 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8.83億元; 縣區(qū)上解收入9.87億元; 調(diào)入資金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.72億元。

(2) 一般公共支出預(yù)算

按照收支平衡的原則, 市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出172.1億元, 主要包括: 市本級(jí)安排支出124.11億元, 其中市本級(jí)財(cái)力安排支出97.06億元、 上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出19.27億元、 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出7.78億元; 上解省支出2.61億元; 對(duì)縣區(qū)稅收返還支出4.6億元; 對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出40.78億元 (已提前下達(dá)縣區(qū), 列縣區(qū)支出), 其中一般性轉(zhuǎn)移支付38.18億元、 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.6億元。

2.政府性基金預(yù)算安排

(1) 政府性基金收入預(yù)算

政府性基金總收入109.29億元, 主要包括:市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排51.05億元; 上級(jí)提前下達(dá)市本級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4.97億元; 上級(jí)提前下達(dá)債券收入53.27億元。

(2) 政府性基金支出預(yù)算

按照收支平衡的原則, 2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出109.29億元, 主要包括: 市本級(jí)政府性基金安排支出80.03億元, 其中市本級(jí)政府性基金收入安排支出45.97億元、 上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.81億元、 債務(wù)項(xiàng)目支出29.25億元;對(duì)縣區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.16億元; 還本支出5.08億元; 轉(zhuǎn)貸支出24.02億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排694萬元,安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1087萬元, 相應(yīng)安排支出1781萬元, 計(jì)劃用于市公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼等支出。

4.社保基金預(yù)算安排

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 失業(yè)保險(xiǎn)基金、 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、 工傷保險(xiǎn)基金共六項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。 2020年, 市本級(jí)六項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排107.08億元, 加上動(dòng)用以前年度結(jié)余6.59億元, 收入總計(jì)113.67億元。 當(dāng)年支出安排106.40億元, 年末新增結(jié)余7.27億元, 支出總計(jì)113.67億元。

(三) 市本級(jí)重點(diǎn)支出安排情況

2020年, 從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢上看, 在國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革一系列政策措施及京津冀協(xié)同發(fā)展、 京張攜手舉辦冬奧會(huì)、 建設(shè)國家可再生能源示范區(qū)三大歷史機(jī)遇等利好因素復(fù)合作用下, 全市經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。 2020年市級(jí)預(yù)算安排在優(yōu)先保 “三保” 支出基礎(chǔ)上, 重點(diǎn)支持冬奧籌辦、脫貧攻堅(jiān)、 首都 “兩區(qū)” 建設(shè)等重大政治任務(wù), 同時(shí), 通過努力超收、 積極爭取政府債券及政策支持、 強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌、 盤活存量用好增量等多種措施, 有效保障市委、 市政府重大決策部署落實(shí)和部門單位正常工作項(xiàng)目的必要支出。 重點(diǎn)支出、 重大投入項(xiàng)目具體安排情況如下:

1.保障冬奧會(huì)籌辦

統(tǒng)籌資金4.14億元, 圍繞 “精彩、 非凡、 卓越” 的辦奧目標(biāo), 認(rèn)真貫徹 “四個(gè)辦奧” 理念、“五個(gè)著力” 要求, 堅(jiān)持節(jié)儉辦奧的思路, 保障各項(xiàng)冬奧會(huì)籌辦工作有序開展。 其中: 安排資金2.5億元用于冬奧 “三線一場” PPP項(xiàng)目; 安排資金1642萬元, 加快推進(jìn)冬奧安保大數(shù)據(jù)中心建設(shè);安排資金1000萬元, 保障北醫(yī)三院崇禮院區(qū)建設(shè);安排資金150萬元, 在環(huán)京三縣構(gòu)建縣級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)和郵政業(yè)安全中心, 保障冬奧用郵安全; 安排資金1050萬元, 用于服務(wù)冬奧餐飲質(zhì)量提升及冬奧食品安全保障; 安排資金4356萬元, 用于推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展和冬奧運(yùn)動(dòng)學(xué)校建設(shè)等。 此外, 通過爭取上級(jí)資金和債券資金、 統(tǒng)籌政府性基金等方式籌措資金4000萬元, 保障智慧旅游平臺(tái)建設(shè)、 冰雪裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等項(xiàng)目。

2.支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

持續(xù)加大扶貧資金投入, 確保全市剩余1.2萬貧困人口上半年全部穩(wěn)定達(dá)到脫貧條件。 2020年市級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2.11億元, 較上年增長15%, 主要用于落實(shí)貧困縣脫貧攻堅(jiān)、 駐村幫扶工作等精準(zhǔn)扶貧政策。 此外, 安排資金4534萬元, 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略, 保障農(nóng)村人居環(huán)境整治規(guī)劃、 “空心村” 治理、 涉農(nóng)巨災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)等政策性補(bǔ)貼、 推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)村綜合改革。安排醫(yī)療扶貧資金1906萬元, 重點(diǎn)用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障救助補(bǔ)助、 扶貧巡診及專項(xiàng)扶貧基因篩查。 安排教育扶貧資金1530萬元, 重點(diǎn)用于高校、 中職、 高中等建檔立卡貧困家庭學(xué)生免學(xué)費(fèi)、 免住宿費(fèi)、 課本費(fèi)和農(nóng)村原民辦教師發(fā)放教齡補(bǔ)助。

3.助推首都

統(tǒng)籌資金4.1億元, 全面貫徹落實(shí)首都 “兩區(qū)” 規(guī)劃及實(shí)施意見、 推進(jìn)方案, 推進(jìn)首都 “兩區(qū)” 建設(shè)項(xiàng)目。 其中: 安排資金2億元, 主要用于大氣污染防治經(jīng)費(fèi)、 生態(tài)保護(hù)紅線勘界定標(biāo)、清潔取暖試點(diǎn)城市市級(jí)配套及潔凈型煤推廣補(bǔ)貼、 污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施及203個(gè)空氣監(jiān)測站運(yùn)營等項(xiàng)目; 安排資金1000萬元, 用于保障首都“兩區(qū)” 建設(shè)及京津冀協(xié)同發(fā)展工作推進(jìn); 安排資金6000萬元, 用于實(shí)施地下水壓采; 安排資金9000萬元, 用于推進(jìn)壩上地區(qū)退耕還草項(xiàng)目。 此外, 通過積極爭取上級(jí)支持, 安排資金5000萬元, 用于新能源出租車推廣及出租汽車公司化運(yùn)營。

4.支持推進(jìn)供給側(cè)改革

緊緊抓住經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要戰(zhàn)略機(jī)遇期, 大力支持我市 “七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”, 促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化, 助推市屬國有企業(yè)做大做強(qiáng), 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 安排資金2.5億元, 主要用于農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保增信、 旅游扶貧扶持、 住宿業(yè)質(zhì)量提升、 支持科技創(chuàng)新及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、 人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)、 支持加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展十條政策兌現(xiàn)、 支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 安排資金4000萬元, 用于大境門軍事題材影視基地建設(shè)資金及引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

5.助力城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

落實(shí) “五城建設(shè)” 總要求, 大力改善群眾宜居環(huán)境, 提升城市服務(wù)保障水平。 安排資金3.31億元, 持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度, 主要用于住建、 城管工作的運(yùn)營管理以及公共交通補(bǔ)貼、 機(jī)場航線補(bǔ)貼等。 安排資金1.57億元, 主要用于四館免費(fèi)開放、 實(shí)施文物保護(hù)、 推動(dòng)文明城市創(chuàng)建以及支持全域旅游發(fā)展。 安排資金1.42億元, 主要用于智慧交管建設(shè)和市民中心建設(shè)運(yùn)營。

6.持續(xù)加大民生投入

統(tǒng)籌資金8.3億元, 進(jìn)一步加大社保、 醫(yī)療、教育等民生領(lǐng)域的投入, 不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。 其中: 安排4.34億元, 強(qiáng)化社會(huì)保障和醫(yī)療保障, 主要用于對(duì)困難群體的保障、落實(shí)國家各項(xiàng)社保政策, 實(shí)施基礎(chǔ)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面, 健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制;安排資金1.09億元, 落實(shí)退役軍人接收安置政策、維護(hù)烈士陵園及紀(jì)念設(shè)施和開展退役軍人技能培訓(xùn)等; 安排資金2.87億元, 持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生、教育等民生支出, 主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目市級(jí)配套、 市級(jí)公立醫(yī)院改革及市直醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償、 落實(shí)各類學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障和資助政策、 市級(jí)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼、 冬季春節(jié)蔬菜及肉類補(bǔ)貼、 城鄉(xiāng)居民地震巨災(zāi)保險(xiǎn)補(bǔ)貼市級(jí)配套、 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等。

(四) 2020年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)、 塞北管理區(qū)預(yù)算草案

為落實(shí) 《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》 的相關(guān)規(guī)定, 現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2020年預(yù)算草案一并提交市人民代表大會(huì)審查。

1.經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案

(1) 一般公共預(yù)算: 一般公共預(yù)算總收入安排158534萬元。 其中: 區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排75100萬元, 稅收返還收入301萬元, 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入29756萬元, 調(diào)入資金50300萬元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3077萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出158534萬元,其中區(qū)級(jí)支出153858萬元、 上解市級(jí)支出4676萬元。

(2) 政府性基金預(yù)算: 政府性基金總收入安排16788萬元, 其中: 區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算16700萬元, 上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入88萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出16788萬元, 區(qū)級(jí)支出安排14688萬元,債務(wù)還本支出2100萬元。

(3) 社保基金預(yù)算: 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共三項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。 三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算共計(jì)安排30527萬元, 加上以前年度結(jié)余40574萬元, 收入總計(jì)71101萬元。 當(dāng)年支出安排39368萬元, 本年結(jié)余31733萬元, 支出總計(jì)71101萬元。

2.察北管理區(qū)預(yù)算草案

(1) 一般公共預(yù)算: 一般公共預(yù)算總收入安排34348萬元。 其中: 區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排14500萬元, 稅收返還收入274萬元, 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入13793萬元, 調(diào)入資金3000萬元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2781萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出34348萬元, 其中區(qū)級(jí)支出33830萬元、 上解市級(jí)支出518萬元。

(2) 政府性基金預(yù)算: 政府性基金總收入安排1352萬元, 其中: 區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算1350萬元, 上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出1352萬元。

(3) 社保基金預(yù)算: 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn), 行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。 三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算共計(jì)安排7620萬元, 加上以前年度結(jié)余2748萬元, 收入總計(jì)10368萬元。 當(dāng)年支出安排8441萬元, 本年結(jié)余1927萬元, 支出總計(jì)10368萬元。

3.塞北管理區(qū)預(yù)算草案

(1) 一般公共預(yù)算: 一般公共預(yù)算總收入安排17675萬元。 其中: 區(qū)本級(jí)收入預(yù)算安排9330萬元, 稅收返還收入433萬元, 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5412萬元, 調(diào)入資金2500萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出17675萬元,其中區(qū)級(jí)支出17367萬元、 上解市級(jí)支出308萬元。

(2) 政府性基金預(yù)算: 政府性基金總收入安排20313萬元, 其中: 區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算20000萬元, 上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.21萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排313萬元。 按照收支平衡的原則, 相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出20313萬元, 區(qū)級(jí)支出安排17813萬元, 調(diào)出資金安排2500萬元。

(3) 社保基金預(yù)算: 區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。 三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排8677萬元, 以前年度結(jié)余1698萬元, 收入總計(jì)10375萬元。 當(dāng)年支出安排9338萬元, 結(jié)余1037萬元, 支出總計(jì)10375萬元。

需要說明的是, 2020年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、 察北管理區(qū)、 塞北管理區(qū)均沒有資本經(jīng)營預(yù)算收入, 相應(yīng)不安排支出。

三、 2020年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、 打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、 實(shí)現(xiàn) “十三五” 規(guī)劃收官之年, 做好全年財(cái)政工作意義重大。 我們將圍繞上述預(yù)算安排, 全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、 四中全會(huì)精神, 認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用, 全力做大財(cái)政 “蛋糕”,牢固樹立過緊日子的思想, 調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn)項(xiàng)目保障, 深化財(cái)政管理改革, 確保完成全年預(yù)算任務(wù)的良好執(zhí)行, 為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。 重點(diǎn)做好以下七方面工作。

(一) 全力統(tǒng)籌財(cái)政資金, 強(qiáng)化財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)政收入組織管理, 開展綜合治稅專項(xiàng)清理,進(jìn)一步加大稅收征管和稽查力度, 繼續(xù)對(duì)市級(jí)存量資產(chǎn)進(jìn)行全面清理, 加大非稅收入組織協(xié)調(diào)力度,做好收入的分析研判和運(yùn)行調(diào)度, 確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成, 并努力實(shí)現(xiàn)超收。 積極落實(shí)省、 市促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的系列財(cái)政政策, 多方調(diào)動(dòng)縣區(qū)培植財(cái)源的積極性, 引導(dǎo)財(cái)政困難縣區(qū)加快自立步伐。 抓住我市重大發(fā)展機(jī)遇疊加的時(shí)機(jī), 積極爭跑中央、 省財(cái)政政策和資金支持,加大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的保障力度。 創(chuàng)新財(cái)政支持投融資模式, 規(guī)范推進(jìn)PPP、 股權(quán)投資基金、 綠色發(fā)展基金、 農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保等運(yùn)作, 吸引社會(huì)資本參與發(fā)展, 補(bǔ)齊財(cái)政保障的短板。 繼續(xù)加大政府債券爭取力度, 下大力盤活財(cái)政存量資金, 多方提高財(cái)政保障能力。

(二) 全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu), 提高財(cái)政資金績效。 全面清理預(yù)算安排掛鉤事項(xiàng), 合理確定財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn), 區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急, 精準(zhǔn)編制項(xiàng)目預(yù)算, 硬化預(yù)算剛性約束, 嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整, 突出以收定支工作原則, 持續(xù)改善財(cái)政收支平衡狀況。 牢固樹立過緊日子思想, 堅(jiān)持把財(cái)政 “三保”放在支出首位, 大力壓減一般性支出和非剛性支出, 嚴(yán)格控制 “三公” 經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)支出。 堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、 保重點(diǎn), 調(diào)整優(yōu)化資金投向, 改進(jìn)資金使用方式, 增加資金有效供給,重點(diǎn)支持 “三大歷史任務(wù)” “五城建設(shè)” 和 “七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)” 等項(xiàng)目, 更好地發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。

(三) 突出保障和改善民生, 增強(qiáng)人民群眾福祉。 激勵(lì)各級(jí)財(cái)政上下聯(lián)動(dòng), 合力籌集資金, 保障全市重大民生工程的有序推進(jìn)。 支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略, 與脫貧攻堅(jiān)有機(jī)結(jié)合, 重點(diǎn)支持 “空心村”治理和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善, 落實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持政策, 培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、 農(nóng)村新業(yè)態(tài)發(fā)展。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育, 進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu), 促進(jìn)各項(xiàng)教育保障和資助政策落實(shí)到位, 支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。 認(rèn)真落實(shí)國家各項(xiàng)社保政策,穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平, 繼續(xù)提高困難群眾救助保障水平。 完善就業(yè)再就業(yè)服務(wù)體系, 支持實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)。 深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革, 支持推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和京張醫(yī)療合作, 健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制, 完善醫(yī)保基金監(jiān)管和支出保障機(jī)制, 提升全市整體醫(yī)療服務(wù)水平。 大力支持冰雪運(yùn)動(dòng)普及、 旅游文化設(shè)施和市政設(shè)施改善,不斷提高人民群眾生活品質(zhì)。

(四) 大力支持 “三大歷史任務(wù)”, 保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。 保障冬奧籌辦高質(zhì)量推進(jìn), 加大冬奧資金爭跑落地力度, 推動(dòng)冬奧項(xiàng)目市場化運(yùn)作落實(shí)到位, 統(tǒng)籌政府債券、 上級(jí)補(bǔ)助等財(cái)政資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目如期竣工, 落實(shí)廉潔辦奧的責(zé)任清單, 強(qiáng)化冬奧項(xiàng)目資金績效監(jiān)管。 支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),繼續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入力度, 支持解決義務(wù)教育、基本醫(yī)療、 住房安全 “三保障” 和飲水安全等問題的投入短板, 推動(dòng)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目做強(qiáng)做大, 督導(dǎo)財(cái)政支農(nóng)資金的資產(chǎn)收益分配落實(shí), 完善財(cái)政后續(xù)幫扶和鞏固提升政策體系。 積極助推首都 “兩區(qū)” 建設(shè), 深入貫徹落實(shí)首都 “兩區(qū)” 建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見, 大力爭取資金和政策支持, 培育綠色債券、 綠色基金、 綠色保險(xiǎn)等新型金融產(chǎn)品。 集中財(cái)力支持“藍(lán)天、 碧水、 綠地、 凈土” 四大行動(dòng), 完成山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)試點(diǎn)工作, 助推壩上地區(qū)退耕還草、 地下水壓采有序?qū)嵤? 努力實(shí)現(xiàn)全市生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。

(五) 積極助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí), 帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。 完善財(cái)政支持金融創(chuàng)新政策, 培強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金, 充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用,落實(shí)扶持產(chǎn)業(yè)的財(cái)政優(yōu)惠政策, 撬動(dòng)七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。 促進(jìn)積極財(cái)政政策的提質(zhì)增效, 確保國家減稅降費(fèi)政策落實(shí)到位, 發(fā)揮政策的疊加累積效應(yīng), 激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。 加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落地, 用好財(cái)政專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金, 支持人才引進(jìn)發(fā)展, 促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展, 助推國企深化改革, 帶動(dòng)優(yōu)勢產(chǎn)能和裝備技術(shù) “走出去”。 加大科技創(chuàng)新支持力度, 重點(diǎn)支持大數(shù)據(jù)、 氫能、冰雪裝備等項(xiàng)目建設(shè), 扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突破性發(fā)展。 聚焦 “五城建設(shè)” 目標(biāo), 支持全國文明城市和全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建, 推動(dòng)全市城鎮(zhèn)化建設(shè)加速發(fā)展。

(六) 持續(xù)深化財(cái)政管理改革, 加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。 深入推進(jìn)預(yù)算績效管理的全面實(shí)施,健全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系, 改進(jìn)評(píng)價(jià)方式, 提高評(píng)價(jià)質(zhì)量, 落實(shí)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制, 強(qiáng)化預(yù)算績效的硬約束。 落實(shí)好市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整政策, 督導(dǎo)縣區(qū)全面履行支出責(zé)任, 增強(qiáng)縣區(qū)財(cái)政公共服務(wù)保障能力。 加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革, 逐步建立權(quán)責(zé)清晰、 財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市以下財(cái)政關(guān)系, 盡快完善社保、 醫(yī)療等基本公共服務(wù)領(lǐng)域的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作。 深化政府采購制度改革, 強(qiáng)化采購人主體責(zé)任, 完善政府采購交易制度, 健全政府采購落實(shí)機(jī)制, 發(fā)揮政府采購對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用。 深入推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作, 實(shí)現(xiàn)市級(jí)預(yù)算單位的全覆蓋。 扎實(shí)推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理, 扎實(shí)做好預(yù)算公開和人大聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作。

(七) 努力提高依法理財(cái)水平, 從嚴(yán)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)法治財(cái)政建設(shè), 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法、會(huì)計(jì)法、 政府采購法等法律法規(guī), 堅(jiān)持依法依規(guī)辦事。 全面推進(jìn)財(cái)政政務(wù)公開, 自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。 推進(jìn)政府投融資和債務(wù)化解規(guī)劃的依法實(shí)施, 有效遏制政府隱形債務(wù)增量, 有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 完善市縣財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制, 防范市縣財(cái)政出現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)計(jì)工作監(jiān)管, 規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和金融資產(chǎn)管理,嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審程序, 進(jìn)一步提升財(cái)政依法管理水平。 主動(dòng)加強(qiáng)與審計(jì)、 紀(jì)檢監(jiān)察等部門的工作協(xié)調(diào), 從嚴(yán)整改落實(shí)巡視巡察反饋問題, 切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)管實(shí)效。 組織開展財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí), 引導(dǎo)財(cái)政干部自覺增強(qiáng)法治觀念, 提高依法規(guī)范理財(cái)水平。

各位代表, 新的一年, 我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 自覺接受人大代表的監(jiān)督指導(dǎo), 圍繞完成三大歷史任務(wù)、 交出兩份優(yōu)異答卷總目標(biāo), 真抓實(shí)干,開拓創(chuàng)新, 艱苦奮斗, 規(guī)范管理, 為張家口走上綠色發(fā)展、 生態(tài)強(qiáng)市、 換道超車的發(fā)展新路做出財(cái)政新的貢獻(xiàn)。